| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 879,04 |
879,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 187,65 |
187,65 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMATICA LTDA-ME | 760,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 253,90 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 639,70 |
1.653,60 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 1.369,52 |
1.369,52 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A | 444,47 |
444,47 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 220,39 |
220,39 | | | 6.469,42 |