| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 780,41 |
780,41 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 46,35 |
46,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 343,35 |
343,35 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 65.944.407/0001-12 | TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA | 472,80 |
| | 06.958.729/0001-51 | NIPOTECH BRASIL TECNOLOGICA LTDA | 199,00 |
671,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 01.711.288/0001-75 | ECT-EMP. BRASILEIRA CORREIORS E TELEGRAFOS | 59,55 |
59,55 | | | 3.518,39 |