| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 03.802.836/0001-06 | AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA | 2.220,00 |
2.220,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,00 |
3,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 05.536.046/0001-43 | I.N.C. INDUSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA. | 398,02 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 989,45 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 181,90 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 181,90 |
1.751,27 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 446,16 |
446,16 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 33,82 |
33,82 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 728,68 |
728,68 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 371,46 |
371,46 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.345,77 |
4.345,77 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 10.458.848/0001-12 | PLAC PRINT- ANTONIO DE FREITAS FILHO ME | 715,00 |
715,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 1.910,00 |
1.910,00 | | | 14.689,91 |