| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 231,95 |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 119,95 |
351,90 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,25 |
2,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0039-22 | KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA | 460,20 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 360,00 |
820,20 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 20.380,36 |
20.380,36 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA.-ME | 2.600,00 |
2.600,00 | | | 25.869,46 |