| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA | 112,45 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 824,14 |
| | 11.190.123/0001-59 | AUTO POSTO ABUL DHABI LTDA | 265,95 |
1.202,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.857.777/0001-30 | WED-COP LTDA.-ME | 40,00 |
40,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 700,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
805,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA | 35,00 |
35,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 166,00 |
166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | 216,36 |
216,36 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A | 600,82 |
600,82 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.482,93 |
6.482,93 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA.-ME | 200,00 |
200,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA.-ME | 1.900,00 |
1.900,00 | | | 13.363,40 |