| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 514,68 |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 214,66 |
729,34 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.097,90 |
2.097,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 546,17 |
| | 00.409.098/0001-35 | PRINT & GO GRÁFICA EXPRESSA LTDA.ME | 106,00 |
652,17 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 278,34 |
278,34 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.409.098/0001-35 | PRINT & GO GRÁFICA EXPRESSA LTDA.ME | 194,00 |
194,00 | | | 3.951,75 |