| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 884,69 |
884,69 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 806,95 |
806,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 346,99 |
346,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 501,82 |
501,82 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.501,65 |
6.501,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 2.636,06 |
2.636,06 | | | 15.426,20 |