| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.001,80 |
1.001,80 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 591,10 |
591,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 479,24 |
479,24 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 278,06 |
278,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6.900,38 |
6.900,38 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 1.030,64 |
| | 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.179,29 |
2.209,93 | | | 15.208,55 |