| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.045.884/0001-10 | AUTO POSTO TUPI LTDA. | 966,30 |
966,30 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.487.821/0001-43 | GABARITO COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME | 109,01 |
109,01 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 910.883.28/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 88,11 |
88,11 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 233,11 |
233,11 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.417,92 |
3.417,92 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.483.551/0001-20 | ROBERTO PIQUECO FILHO | 4.409,95 |
4.409,95 | | | 14.455,44 |