| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.336,14 |
1.336,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 824,65 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2.599,60 |
3.424,25 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 52,90 |
| | 60.452.752/0001-15 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOES SA | 37,99 |
90,89 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ON LINE - UOL | 35,15 |
35,15 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 217,08 |
217,08 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 595,59 |
595,59 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.573,00 |
5.573,00 | | | 12.986,85 |