| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 384,68 |
384,68 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 73.197.568/0001-18 | SORELLA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME | 585,80 |
| | 06.226.361/0001-37 | MAJU-GRAF GRAFICA LTDA ME | 172,44 |
| | 07.487.821/0001-43 | GABARITO COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME | 40,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 275,80 |
1.074,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 550,00 |
550,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 04.735.670/0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA | 386,10 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. | 1.033,80 |
1.419,90 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 116,55 |
116,55 | | | 6.194,21 |