| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA | 823,72 |
823,72 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 273,00 |
| | 47.960.950/0449-27 | MAGAZINE LUIZA S/A | 27,00 |
300,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 200,00 |
200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 91,18 |
91,18 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 339,89 |
339,89 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 101,68 |
101,68 | | | 4.505,51 |