| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 1.060,48 |
1.060,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 544,85 |
544,85 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 298,42 |
1.198,42 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 427,00 |
| | 04.735.670/0001-07 | EDITORA CONFIANÇA LTDA. | 301,20 |
728,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 105,42 |
105,42 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 781,56 |
781,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,94 |
9,94 | | | 7.306,53 |