Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CARLOS NEDER - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 377,08 
377,08
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.165,50 
1.165,50
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 253,95 
253,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 655,77 
655,77
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 7,22 
7,22
 2.459,52


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 8.725,00
Valor gasto no mês:R$ 2.459,52

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 8.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 2.459,52