| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 905,00 |
905,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 83,82 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 255,64 |
339,46 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 300,00 |
300,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 32,83 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 109,30 |
142,13 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 62,65 |
62,65 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 297,30 |
297,30 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 379,09 |
379,09 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 765,59 |
765,59 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 322,00 |
322,00 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 07.659.268/0001-89 | RPP REPROGRAFIA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | 283,63 |
283,63 | | | 6.127,85 |