| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 194,16 |
194,16 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 44,55 |
44,55 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 51,80 |
| | 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 92,30 |
144,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.160,00 |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 69,00 |
1.229,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703.0001/48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 60,60 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
| | 04.067.191/0001-60 | EDITORA GLOBO S/A | 30,90 |
126,20 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 891,90 |
| | 06.745.838/0001-90 | MOBILIDADE ARQUITETURA LTDA | 3.000,00 |
3.891,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 196,56 |
196,56 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.854,68 |
1.854,68 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 420,57 |
420,57 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 03.876.854/0001-24 | CARLOS AUGUSTO ESCALÃO - ME | 180,00 |
180,00 | | | 9.996,47 |