| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 185,54 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 90,00 |
| | 01.707.872/0002-38 | EDUARDO CORREA CAVALCANTI | 170,00 |
445,54 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 263,93 |
263,93 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 210,00 |
| | 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 2.520,00 |
2.730,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
| | 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 1.576,00 |
2.026,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 262,23 |
262,23 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 225,56 |
225,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 00.402.832/0001-34 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACF VERGUEIRO | 2.051,50 |
2.051,50 | | | 10.335,76 |