| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 675,97 |
675,97 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA | 104,06 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 39,30 |
143,36 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 47,73 |
47,73 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 97.477.053/0001-30 | ARAMA COMUNICAÇOES VIDEO JORNALISMO S/C LTDA | 2.973,00 |
| | 04.411.412/0001-75 | EWRITING METAPRESS COMUNICAÇÃO LTDA | 2.307,86 |
5.280,86 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 02.447.863/0001-37 | AMARAL DOMINGOS NAKAZATO E SARTORI ADVOGADOS | 4.500,00 |
4.500,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 587,27 |
587,27 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S/A | 267,27 |
267,27 | | | 13.833,46 |