| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.882.964/0001-68 | AUTO POSTO ANHEMBI LTDA | 508,00 |
508,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 1.348,47 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 1.224,00 |
2.572,47 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.953.661/0001-83 | MIGUI CENTER MAT ELET LTDA | 79,11 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 1.348,00 |
1.427,11 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 68.067.834/0001-58 | PAULO CESAR DA SILVA LIMA EQUIPAMENTOS ME | 1.350,74 |
| | 64.037.021/0001-64 | M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. | 151,76 |
1.502,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 515,45 |
515,45 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO | 18,10 |
18,10 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 4.224,50 |
4.224,50 | | | 13.417,17 |