| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.155.397/0001-65 | AUTO POSTO JARDIM CINTRA LTDA | 1.828,39 |
1.828,39 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 81,90 |
| | 43.283.811/0008-26 | KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 342,39 |
424,29 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 00.636.669/0001-74 | SUNON INFORMÁTICA LTDA | 3.020,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
3.270,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.288.738/0001-50 | JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI | 4.432,50 |
| | 07.979.987/0001-87 | VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA | 450,00 |
4.882,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 288,61 |
288,61 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 239,25 |
239,25 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRÁFICA EIRELI | 322,08 |
322,08 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.069.083/0001-63 | JORNAL GAZETA DE SÃO PAULO LTDA | 3.600,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 745,50 |
| | 10.738.152/0001-40 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS ME | 828,01 |
5.173,51 | | | 19.077,67 |