| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 948,00 |
| | 12.782.246/0001-41 | AUTO POSTO LIDER AGUA FRIA LTDA | 85,05 |
1.033,05 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 222,50 |
| | 43.283.811/0031-75 | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 26,32 |
248,82 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 300,00 |
| | 71.701.312/0001-70 | TECNOLINK NETWORKING&CABLING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 241,00 |
541,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 144,50 |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 128,20 |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 35,00 |
307,70 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 66,29 |
66,29 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 327,03 |
327,03 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 1.230,99 |
1.230,99 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 628,14 |
628,14 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 112,85 |
112,85 | | | 6.826,87 |