| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 538,23 |
538,23 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 200,00 |
200,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 100,00 |
100,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 52,70 |
52,70 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 194,50 |
194,50 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,84 |
7,84 | | | 3.742,31 |