| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 920,14 |
920,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 2.650,00 |
2.650,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 148,96 |
148,96 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 374,01 |
374,01 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 142,45 |
142,45 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 62.958.806/0001-44 | ARTES PROMOÇÕES GRÁFICAS E ASSESSORIA LTDA | 8.000,00 |
8.000,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 16.835.211/0001-84 | ACTION WORK INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 28.588,75 |