| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.310,52 |
1.310,52 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 49,30 |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 1.166,50 |
1.215,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LORENÇO - VSN INFORMATICA - ME | 4.621,72 |
4.621,72 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.302.450/0001-40 | ANA LÚCIA POLLI- POLLICONTÁBIL | 4.500,00 |
4.500,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 115,19 |
115,19 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.787.770/0001-75 | MINERAL COMUNICAÇÃO, IMAGEM E PRODUÇÃO LTDA.EPP | 1.500,00 |
1.500,00 | | | 14.932,39 |