| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.588.587/0001-40 | AUTO POSTO MARTINIANO LTDA. | 615,08 |
615,08 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 763,90 |
763,90 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 400,00 |
400,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 5.747,80 |
5.747,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 671,90 |
671,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 315,80 |
315,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 447,80 |
447,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 490,47 |
490,47 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA EPP | 7.910,00 |
7.910,00 | | | 20.011,79 |