| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 553,88 |
553,88 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 519,80 |
519,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 831,97 |
831,97 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.046.094/0001-89 | ELYON SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA- ME | 7.814,04 |
7.814,04 | | | 12.050,69 |