| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.704.507/0001-90 | AUTO POSTO RAIO DE SOL LTDA | 120,00 |
| | 09.460.889/0001-64 | ANEX AUTOMOTIVO - LTDA | 84,00 |
| | 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 222,83 |
| | 02.328.737/0001-63 | POSTO DE SERVIÇOS AVANTGARDE LTDA | 120,01 |
546,84 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
15,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,00 |
560,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,60 |
26,60 | | | 5.607,94 |