| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 686,09 |
686,09 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 05.563.620/0001-52 | DANIEL EID YOUSSEF ME | 1.813,60 |
| | 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 467,15 |
| | 43.283.811/0096-10 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 114,25 |
2.395,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 75,87 |
75,87 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
| | 57.814.618/0001-02 | SILVEIRA FELTRIN ATENDIMENTO E CONTATO LTDA ME | 3.574,94 |
5.556,94 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 232,70 |
232,70 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 848,35 |
848,35 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 15.483.551/0001-20 | ROBERTO PIQUECO FILHO | 6.064,92 |
6.064,92 | | | 19.108,91 |