| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.499.334/0001-64 | POSTO DE SERVIÇOS CAVALINI LTDA | 1.800,00 |
1.800,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 07.976.826/0001-30 | ALL ROAD ESTAC.E CENTRO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME | 70,00 |
70,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,75 |
0,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 456,05 |
456,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 368,00 |
368,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 32,20 |
32,20 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.049.562/0001-06 | AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA S/S LTDA | 198,80 |
198,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 695,77 |
695,77 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 410,95 |
410,95 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.903,00 |
2.903,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA -ME | 2.250,00 |
2.250,00 | | | 11.350,27 |