| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 110,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 410,00 |
| | 03.729.287/0001-83 | AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. | 50,00 |
570,00 | | B - LUBRIFICANTES |
| | 02.805.019/0001-30 | AUTO TREND PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 127,60 |
127,60 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 20,90 |
20,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP | 196,60 |
196,60 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 157,06 |
157,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.739,65 |
5.739,65 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 14.811,81 |