| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.090.740/0001-86 | AUTO POSTO 14 BIS LTDA. | 745,82 |
745,82 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 861,80 |
861,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 111,27 |
111,27 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 267,43 |
267,43 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 108,77 |
108,77 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSOES LTDA - EPP | 731,37 |
| | 11.384.952/0001-72 | KAUAN FERREIRA LEITE DECORAÇÕES - ME | 380,00 |
| | 43.985.738/0001-68 | PAULO.S COMUNICAÇÃ E ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 1.043,53 |
2.154,90 | | | 7.236,78 |