Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.680.499/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA 1.164,50 
1.164,50
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 804,75 
804,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 461,43 
461,43
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 313,99 
313,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.784,81 
6.784,81
 13.415,27


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 13.415,27

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 125.334,49