| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483/0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 832,60 |
832,60 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 267,80 |
267,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
1.100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 331,90 |
331,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 308,39 |
308,39 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 804,61 |
804,61 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 525,53 |
525,53 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 4.200,00 |
4.200,00 | | | 10.085,58 |