| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 574,12 |
574,12 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 88,95 |
88,95 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA. | 76,45 |
76,45 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A "O ESTADO DE SÃO PAULO" | 97,90 |
| | 60.579.703/0001-48 | FOLHA DA MANHÃ S/A | 90,50 |
188,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 299,80 |
299,80 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 681,81 |
681,81 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,00 |
3,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA. | 5.910,00 |
5.910,00 | | | 9.537,28 |