| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 120,00 |
| | 10.219.115/0001-25 | AUTO POSTO ESPELHO DO SOL LTDA. | 50,00 |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAY LTDA. | 382,55 |
| | 08.179.842/0001-64 | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA | 100,00 |
652,55 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.694.405/0001-16 | FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME | 120,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 132,75 |
252,75 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 161,15 |
161,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.414,62 |
2.414,62 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. | 6.986,55 |
6.986,55 | | | 12.194,27 |