| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 04.383.988/0004-19 | ARGETAX ADMINIST. IST. E PART. EM EMP. COM. LTDA. | 50,00 |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 100,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 160,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 200,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 200,00 |
710,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 67.933.200/0001-78 | ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | 5.560,00 |
| | 05.851.497/0001-75 | ACTIVE SUPR. INFORMATICA E SERV. LTDA. | 1.198,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 183,40 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 |
7.338,09 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 11,90 |
11,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 164,66 |
164,66 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9.145,61 |
9.145,61 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME | 4.468,65 |
| | 10.270.063/0001-11 | PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. | 3.379,60 |
7.848,25 | | | 27.549,51 |