| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 870,48 |
870,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 05.547.244/0001-02 | PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA | 673,88 |
673,88 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA | 338,47 |
338,47 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA - ME | 700,00 |
| | 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
1.600,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 387,12 |
387,12 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO- TELESP | 740,45 |
740,45 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 1.006,81 |
1.006,81 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 311,25 |
311,25 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 8.000,00 |
8.000,00 | | | 15.643,21 |