| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 96.292.966/0001-19 | CENTRO AUTOMOTIVO PETRONIO PORTELA LTDA | 85,00 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 393,50 |
478,50 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 06.950.280/0001-85 | TEPRINT COM. DE ART. ESCOLARES E SERV. REPROGRÁFICOS LTDA. ME | 133,20 |
133,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 54.651.716/0011-50 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 208,58 |
208,58 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.550,00 |
1.550,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 41,07 |
41,07 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 725,92 |
725,92 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.700,90 |
1.700,90 | | | 7.169,17 |