| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.259,32 |
1.259,32 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 42,45 |
42,45 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 96.335.567/0001-98 | TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | 1.882,90 |
| | 08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 |
5.382,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 336,06 |
336,06 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 213,86 |
213,86 | | | 9.565,59 |