| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 589,04 |
589,04 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 38,13 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
38,73 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 4,00 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 466,08 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA ME | 34,00 |
504,08 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA | 751,10 |
751,10 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA WEB | 6.937,00 |
6.937,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 717,49 |
717,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 28,80 |
28,80 | | | 12.215,28 |