Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA 809,03 
809,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 16.623.066/0001-78 ORIGINAL INK INFORMÁTICA LTDA ME 809,70 
 07.136.452/0001-44 MC CARTUCHOS & ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA CHAO KUNG HUA - ME 3.138,10 
3.947,80
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 44.597.052/0079-22 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A 1.029,60 
1.029,60
 8.435,47


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.435,47

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 24.262,89