| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 46.356.168/0001-35 | AUTO POSTO 2000 LTDA | 526,43 |
526,43 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 199,20 |
199,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.442.558/0001-80 | R.R.FONTES INFORMATICA ME | 625,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 395,00 |
| | 07.049.185/0001-78 | CTC JET FILL COMERCIO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS LTDA ME | 235,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 799,50 |
2.054,50 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO | 198,80 |
198,80 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 186,88 |
186,88 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A | 290,04 |
290,04 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 54,32 |
54,32 | | | 5.127,10 |