| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 04.909.888/0001-30 | AUTO POSTO RIO DA PRATA LTDA | 50,00 |
| | 05.058.354/0001-00 | NOVA CURUÇA AUTO POSTO LTDA | 50,00 |
| | 08.841.569/0001-91 | AUTO POSTO BANDEIRA ROCHA LTDA | 15,00 |
| | 08.919.223/0001-69 | MARECHAL FUEL POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 20,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 50,00 |
| | 01.693.903/0001-68 | AUTO POSTO GABRIELA LTDA | 49,00 |
234,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 06.154.048/0001-30 | FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA ME | 459,00 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 193,50 |
652,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.212.028/0001.31 | TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME | 185,00 |
185,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 3.000,00 |
3.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | 273,27 |
273,27 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 73,32 |
73,32 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 02.891.556/0001-40 | CONSULTORIA EM INFORMATICA S/C LTDA | 360,00 |
360,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 09.159.420/0001-90 | EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME | 3.000,00 |
| | 44.930.402/0001-60 | ARTES GRAFICAS SMG LTDA | 3.000,00 |
6.000,00 | | | 12.845,02 |