| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 46.359.246/0001-55 | PRIVET AUTO POSTO LTDA | 358,80 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 463,97 |
| | 04.298.374/0001-96 | AUTO POSTO ATRIUM LTDA | 100,00 |
922,77 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.857.777/0001-30 | WED-COP LTDA.-ME | 130,00 |
130,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 105,00 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 700,00 |
805,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME | 166,00 |
166,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | 213,29 |
213,29 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A | 524,29 |
524,29 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10.052,51 |
10.052,51 | | | 14.483,02 |