| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 905,33 |
905,33 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA | 191,50 |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 15,00 |
206,50 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0022-84 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 1.134,08 |
1.134,08 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 155,00 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.160,00 |
1.315,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 43,97 |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
| | 60.579.703.0001/48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 99,90 |
178,57 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 900,00 |
| | 11.867.263/0001-19 | BIA MURANO COMUNICAÇÕES LTDA-ME | 3.447,50 |
4.347,50 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 91,70 |
91,70 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.747,35 |
1.747,35 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 530,78 |
530,78 | | T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| | 33.641.663/0001-44 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | 523,30 |
523,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 08.730.097/0001-08 | GRÁFICA E EDITORA PORTO LTDA ME | 210,00 |
210,00 | | | 12.940,01 |