| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 607,33 |
607,33 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,00 |
6,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 933,70 |
| | 57.020.539/0001-20 | VERA CHRISTINA GEORGES ME | 448,50 |
1.382,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 1.898,00 |
2.598,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0031-63 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 621,50 |
621,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
111,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 1.020,73 |
1.020,73 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 267,16 |
267,16 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 560,21 |
560,21 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.151,42 |
2.151,42 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.908.544/0001-19 | ARTSIM PROJETOS GRÁFICOS LTDA EPP | 7.376,02 |
7.376,02 | | | 19.351,60 |