| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.588.587/0001-40 | AUTO POSTO MARTINIANO LTDA. | 527,44 |
527,44 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 400,00 |
400,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 5.747,80 |
5.747,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 717,49 |
717,49 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 283,76 |
283,76 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 507,63 |
507,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 100,13 |
100,13 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA EPP | 7.940,00 |
7.940,00 | | | 18.873,29 |