| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.620.258/0001-85 | AUTO POSTO TUCURUVI LTDA | 696,94 |
696,94 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0031-75 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 94,75 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 297,50 |
392,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 300,00 |
300,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 337,64 |
337,64 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 631,97 |
631,97 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 94,65 |
94,65 | | | 5.103,09 |