| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.499.334/0001-64 | POSTO DE SERVIÇOS CAVALINI LTDA | 2.100,00 |
2.100,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,30 |
30,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 00.024.933/0001-19 | PRINTER INK DO BRASIL LTDA | 628,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 476,25 |
| | 09.571.438/0001-02 | STORI'S INFORMÁTICA LTDA | 330,00 |
1.434,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 368,00 |
368,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 06.049.562/0001-06 | AF DESENVOLVIMENTO EM INFORMÁTICA S/S LTDA | 198,80 |
198,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 802,35 |
802,35 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 401,36 |
401,36 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.485,18 |
4.485,18 | | | 11.984,99 |