Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARSELINO TATTO - fevereiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 701,41 
701,41
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 868,50 
868,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 378,65 
378,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 1.189,20 
1.189,20
 5.468,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.468,76

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.507,16